企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊，全文共22模塊，內(nèi)容很全面，可直接打印使用

目錄

第1章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金 6

第2章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購 14

第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——存貨 22

第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售 30

第5章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——工程項目 38

第6章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——固定資產(chǎn) 47

第7章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——無形資產(chǎn) 57

第8章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—長期股權(quán)投資 66

第9章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——籌資 75

第10章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——預(yù)算 83

第11章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——成本費用 91

第12章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——擔(dān)保 99

第13章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同協(xié)議 108

第14章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——業(yè)務(wù)外包 116

第15章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——對子公司的控制 124

第16章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——財務(wù)報告編制與披露 132

第17章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——人力資源 140

第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——信息系統(tǒng) 149

第19章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——衍生工具 157

第20章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——企業(yè)并購 165

第21章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——關(guān)聯(lián)交易 173

第22章 企業(yè)內(nèi)部控制流程——內(nèi)部審計 182

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總結(jié)

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