SAP SD基本业务总结
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
SAP SD基本业务总结
小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.
SD的基本操作都要依據(jù)業(yè)務(wù)流程圖進(jìn)行講解后再操作。
測(cè)試數(shù)據(jù)：300系統(tǒng) 1201 10 10 110000099 V12
免費(fèi)訂單 (不要出具發(fā)票)
VA01(FD)―――VL01N―――VL06P―――VL02N
適應(yīng)于免費(fèi)樣機(jī)、銷售折扣與折讓（買十送一）
借項(xiàng)憑證（出具發(fā)票凍結(jié) VA02權(quán)限控制要釋放才能出具發(fā)票 抬頭訂單原因）
VA01（DR 借項(xiàng)憑單請(qǐng)求）―――VF01借項(xiàng)發(fā)票―――F－28財(cái)務(wù)清帳
適應(yīng)于換貨時(shí)新產(chǎn)品的價(jià)格高于換回貨物的差價(jià)、運(yùn)損的款項(xiàng)、賣出去的產(chǎn)品應(yīng)加價(jià)等情況。
貸項(xiàng)憑證
VA01（CR貸項(xiàng)憑單請(qǐng)求）―――VF01貸項(xiàng)發(fā)票―――F－28財(cái)務(wù)清帳
適應(yīng)于退貨、賣出去的產(chǎn)品應(yīng)減價(jià)、返利給客戶或價(jià)格有誤等情況。
在做DR或CR憑單時(shí)，沒(méi)拋會(huì)計(jì)科目。300系統(tǒng)要問(wèn)題。
做VF01開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)該會(huì)是拋會(huì)計(jì)科目如下：
借：客戶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金
CR相反。
做F－28時(shí)沒(méi)拋會(huì)計(jì)科目。
做FD10N點(diǎn)擊貸方進(jìn)入，再點(diǎn)擊憑證編號(hào)，進(jìn)入“顯示憑證”界面，點(diǎn)擊“帽子”圖標(biāo)。
借：銀行存款
貸：客戶
注意：因?yàn)镈R或CR沒(méi)有涉及到貨物移動(dòng)，所以沒(méi)有拋會(huì)計(jì)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，發(fā)出商品。科龍800系統(tǒng)用一個(gè)物料X9999999（銷售折扣折讓）。這樣的好處可以給客戶發(fā)票，記入一個(gè)虛擬物料。
退貨業(yè)務(wù) (不需要揀配)
VA01(RE)―――VL01N（退貨交貨單）―――VL02N―――VF01（開(kāi)紅字發(fā)票）――― VF02(批準(zhǔn)至?xí)?jì))，會(huì)計(jì)憑證保存生成―――F－53財(cái)務(wù)清帳（對(duì)客戶付款）
這時(shí)為什么不能做，請(qǐng)問(wèn)題？結(jié)合借項(xiàng)\貸項(xiàng)憑證想想？
VF01不能開(kāi)票這時(shí)要修改VA02的出具發(fā)票凍結(jié)釋放 菜單－編輯－日志
憑證被凍結(jié)以出具發(fā)票
VL01N：系統(tǒng)管理（移動(dòng)類型655）
最大的區(qū)別在于：依據(jù)退貨訂單出具發(fā)票。
發(fā)貨過(guò)帳：通過(guò)移動(dòng)類型產(chǎn)生物料憑證。
借：產(chǎn)成品－冰箱 貸：暫估入帳－銷退冰箱
運(yùn)輸損壞處理
適應(yīng)于送貨給客戶，貨物發(fā)生運(yùn)輸損壞。
VA01(ZPOD)―――VL01N――― VL06P―――VL02N―――VLPOD(交貨證明－確認(rèn)客戶交貨)―――VF01 ―――F-28
客戶交貨數(shù)量少于發(fā)貨過(guò)帳數(shù)量。VA01（DR物流 / 車隊(duì)賠錢）
操作層面：客戶主記錄“發(fā)送”視圖：POD相關(guān)要選擇上，如沒(méi)有要將此字段釋放。
VKM2、 VKM3、VKM4 性質(zhì)相同，都是針對(duì)銷售訂單，只是填寫的內(nèi)容不同。
VLPOD 一定要用“確認(rèn)”圖標(biāo)，不然無(wú)法開(kāi)票。
可用“更改”，“取消交貨證明”。點(diǎn)擊“細(xì)目”圖標(biāo)，交付驗(yàn)證的原因。
單據(jù)流：點(diǎn)擊外向交貨（POD）8*，點(diǎn)擊狀態(tài)總覽，可見(jiàn)POD狀態(tài)。
兩種情況：
正?！ √厥?/span>
發(fā)貨過(guò)帳： 拋銷售成本 過(guò)渡科目：發(fā)出商品
Billing： 拋銷售收入 同時(shí)拋銷售成本，拋銷售收入
運(yùn)損：
DR 只拋銷售收入，不涉及到貨物移動(dòng)。收錢，出藍(lán)字發(fā)票。
VA01(DR)－VF01－F-28
RE 不拋銷售收入。付錢，出紅字發(fā)票。
第三方訂單
在第三方訂單處理過(guò)程中，你的公司不交付客戶需要的項(xiàng)目。相反地，你將訂單遞交給第三方供應(yīng)商，然后該供應(yīng)商直接把貨物裝運(yùn)給客戶并且給你出具發(fā)票。銷售訂單可以包含部分或全部第三方項(xiàng)目。有時(shí)，你可能讓供應(yīng)商交付你通常自己交貨的項(xiàng)目。
適用于OEM加工，減少庫(kù)位的轉(zhuǎn)移。第三方采購(gòu)訂單和單獨(dú)采購(gòu)訂單都是適應(yīng)于以銷定采的特殊業(yè)務(wù)的企業(yè)。
流程圖：
如果你從第三方供應(yīng)商定購(gòu)產(chǎn)品，該供應(yīng)商直接交貨給你，然后你可以自己交貨給你的客戶，你可以使用單獨(dú)采購(gòu)訂單處理。
第三方訂單只是產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，然后你要做采購(gòu)訂單，收貨和發(fā)票校驗(yàn)，最后出具發(fā)票。
銷售訂單中計(jì)劃行中會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)。
配置：定義和分配在銷售訂單的項(xiàng)目（TAS）和計(jì)劃行（CS）內(nèi)置的。
物料主記錄銷售2屏幕的項(xiàng)目類別組字段輸入 BANS第三方項(xiàng)目。
VA01 or 110000099 1201\10\10 M12
3976 CS 采購(gòu)申請(qǐng)10000250 (計(jì)劃行)
保存后退出才可見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào)。
ME11：采購(gòu)信息記錄 計(jì)劃交貨時(shí)間1天，必輸。供應(yīng)商A00001238
ME52：查看采購(gòu)申請(qǐng)的記錄
以上兩步做過(guò)了就不用管理了。
ME21：創(chuàng)建采購(gòu)訂單 450002169同一天采購(gòu)訂單號(hào)編號(hào)、內(nèi)容都是一致的。
包括單獨(dú)采購(gòu)訂單。在此可修改交貨日期。4500002415
MIGO: 物料憑證5000002098已過(guò)帳。
MMBE：無(wú)庫(kù)存增加。倉(cāng)庫(kù)位也不見(jiàn)。
MIRO：將“登記完成”圖標(biāo)選擇上或選擇“消息”，
憑證號(hào)5105600997已建立。
VF01：憑證90002385已保存。參照銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票。(這步驟無(wú)法使用？？？)
每月定期合并交貨單出具發(fā)票
300系統(tǒng)單號(hào)：3977
Y2 monday 每周一結(jié)算
XD01 客戶主數(shù)據(jù) 110000099 銷售區(qū)域數(shù)據(jù) 出票日期Y2
VA01 OR 110000099 V12點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”，“出具發(fā)票”視圖，開(kāi)票日期 出具發(fā)票日期
VF01：抬頭可見(jiàn)出具發(fā)票日期與以上日期一致。
配置不講，這里不詳細(xì)講解。
每月月底或每周幾。
IMG－一般設(shè)置－工廠日歷－AM－特殊規(guī)則－劃分所需的時(shí)間段
也可以在如下路徑創(chuàng)建：
IMG－銷售和分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－裝運(yùn)－定義客戶日歷(OVR3)
指定了客戶的日歷，不要忘記把日歷分配給特定的主數(shù)據(jù)，譬如分配給客戶主記錄的卸貨點(diǎn)數(shù)據(jù)或出票日期。
開(kāi)具發(fā)票：VF01 或由VF04維護(hù)發(fā)票到期清單
由VF04個(gè)別或集中出具發(fā)票憑證。不可見(jiàn)發(fā)票憑證號(hào)。
通過(guò)V.21匯總運(yùn)行日志，選中號(hào)碼，點(diǎn)擊“憑證”按鍵，顯示憑證，產(chǎn)生發(fā)票憑證號(hào)。
可通過(guò)VF02查看發(fā)票。
VF11 取消發(fā)票 或VF01 直接菜單-出具發(fā)票-取消也是一樣的。
發(fā)票出具方式(打開(kāi)PPT) XD01 “發(fā)送”視圖 選擇上“訂單組合”
多張銷售訂單合并一張交貨單的前提是收貨者是一致的。
多張交貨單產(chǎn)生一張發(fā)票的前提是過(guò)帳日期是一致的。
兩張訂單合并成一張交貨單。好像不行。(提到有參照創(chuàng)建，減少錄入)
一張訂單(兩個(gè)行項(xiàng)目)產(chǎn)生兩張交貨單產(chǎn)生兩張發(fā)票（或一張發(fā)票）。（通過(guò)行項(xiàng)目拆分）
并用VA02見(jiàn)憑證流的狀態(tài)。
300系統(tǒng) 110000099 V12
一張發(fā)貨單開(kāi)兩張發(fā)票，這個(gè)比較麻煩，你可以在做完發(fā)貨單后，用VL02N修改發(fā)貨單，將你不想開(kāi)發(fā)票的物料在Financial Processing 下的 Block 處設(shè)置一個(gè)原因，這樣在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就不會(huì)對(duì)這個(gè)物料開(kāi)發(fā)票了。之后要開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再回來(lái)清空這個(gè)Block字段就可以了。
兩張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)單，可用VF04。同時(shí)選中多條，再選擇Collective billing document即可。但是two deliveries one invoice有不少限制條件，你自己使用的時(shí)候可以體會(huì)。
測(cè)試數(shù)據(jù)：300系統(tǒng) 1201 10 10 110000099 V12
免費(fèi)訂單 (不要出具發(fā)票)
VA01(FD)―――VL01N―――VL06P―――VL02N
適應(yīng)于免費(fèi)樣機(jī)、銷售折扣與折讓（買十送一）
借項(xiàng)憑證（出具發(fā)票凍結(jié) VA02權(quán)限控制要釋放才能出具發(fā)票 抬頭訂單原因）
VA01（DR 借項(xiàng)憑單請(qǐng)求）―――VF01借項(xiàng)發(fā)票―――F－28財(cái)務(wù)清帳
適應(yīng)于換貨時(shí)新產(chǎn)品的價(jià)格高于換回貨物的差價(jià)、運(yùn)損的款項(xiàng)、賣出去的產(chǎn)品應(yīng)加價(jià)等情況。
貸項(xiàng)憑證
VA01（CR貸項(xiàng)憑單請(qǐng)求）―――VF01貸項(xiàng)發(fā)票―――F－28財(cái)務(wù)清帳
適應(yīng)于退貨、賣出去的產(chǎn)品應(yīng)減價(jià)、返利給客戶或價(jià)格有誤等情況。
在做DR或CR憑單時(shí)，沒(méi)拋會(huì)計(jì)科目。300系統(tǒng)要問(wèn)題。
做VF01開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)該會(huì)是拋會(huì)計(jì)科目如下：
借：客戶
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金
CR相反。
做F－28時(shí)沒(méi)拋會(huì)計(jì)科目。
做FD10N點(diǎn)擊貸方進(jìn)入，再點(diǎn)擊憑證編號(hào)，進(jìn)入“顯示憑證”界面，點(diǎn)擊“帽子”圖標(biāo)。
借：銀行存款
貸：客戶
注意：因?yàn)镈R或CR沒(méi)有涉及到貨物移動(dòng)，所以沒(méi)有拋會(huì)計(jì)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，發(fā)出商品。科龍800系統(tǒng)用一個(gè)物料X9999999（銷售折扣折讓）。這樣的好處可以給客戶發(fā)票，記入一個(gè)虛擬物料。
退貨業(yè)務(wù) (不需要揀配)
VA01(RE)―――VL01N（退貨交貨單）―――VL02N―――VF01（開(kāi)紅字發(fā)票）――― VF02(批準(zhǔn)至?xí)?jì))，會(huì)計(jì)憑證保存生成―――F－53財(cái)務(wù)清帳（對(duì)客戶付款）
這時(shí)為什么不能做，請(qǐng)問(wèn)題？結(jié)合借項(xiàng)\貸項(xiàng)憑證想想？
VF01不能開(kāi)票這時(shí)要修改VA02的出具發(fā)票凍結(jié)釋放 菜單－編輯－日志
憑證被凍結(jié)以出具發(fā)票
VL01N：系統(tǒng)管理（移動(dòng)類型655）
最大的區(qū)別在于：依據(jù)退貨訂單出具發(fā)票。
發(fā)貨過(guò)帳：通過(guò)移動(dòng)類型產(chǎn)生物料憑證。
借：產(chǎn)成品－冰箱 貸：暫估入帳－銷退冰箱
運(yùn)輸損壞處理
適應(yīng)于送貨給客戶，貨物發(fā)生運(yùn)輸損壞。
VA01(ZPOD)―――VL01N――― VL06P―――VL02N―――VLPOD(交貨證明－確認(rèn)客戶交貨)―――VF01 ―――F-28
客戶交貨數(shù)量少于發(fā)貨過(guò)帳數(shù)量。VA01（DR物流 / 車隊(duì)賠錢）
操作層面：客戶主記錄“發(fā)送”視圖：POD相關(guān)要選擇上，如沒(méi)有要將此字段釋放。
VKM2、 VKM3、VKM4 性質(zhì)相同，都是針對(duì)銷售訂單，只是填寫的內(nèi)容不同。
VLPOD 一定要用“確認(rèn)”圖標(biāo)，不然無(wú)法開(kāi)票。
可用“更改”，“取消交貨證明”。點(diǎn)擊“細(xì)目”圖標(biāo)，交付驗(yàn)證的原因。
單據(jù)流：點(diǎn)擊外向交貨（POD）8*，點(diǎn)擊狀態(tài)總覽，可見(jiàn)POD狀態(tài)。
兩種情況：
正?！ √厥?/span>
發(fā)貨過(guò)帳： 拋銷售成本 過(guò)渡科目：發(fā)出商品
Billing： 拋銷售收入 同時(shí)拋銷售成本，拋銷售收入
運(yùn)損：
DR 只拋銷售收入，不涉及到貨物移動(dòng)。收錢，出藍(lán)字發(fā)票。
VA01(DR)－VF01－F-28
RE 不拋銷售收入。付錢，出紅字發(fā)票。
第三方訂單
在第三方訂單處理過(guò)程中，你的公司不交付客戶需要的項(xiàng)目。相反地，你將訂單遞交給第三方供應(yīng)商，然后該供應(yīng)商直接把貨物裝運(yùn)給客戶并且給你出具發(fā)票。銷售訂單可以包含部分或全部第三方項(xiàng)目。有時(shí)，你可能讓供應(yīng)商交付你通常自己交貨的項(xiàng)目。
適用于OEM加工，減少庫(kù)位的轉(zhuǎn)移。第三方采購(gòu)訂單和單獨(dú)采購(gòu)訂單都是適應(yīng)于以銷定采的特殊業(yè)務(wù)的企業(yè)。
流程圖：
如果你從第三方供應(yīng)商定購(gòu)產(chǎn)品，該供應(yīng)商直接交貨給你，然后你可以自己交貨給你的客戶，你可以使用單獨(dú)采購(gòu)訂單處理。
第三方訂單只是產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，然后你要做采購(gòu)訂單，收貨和發(fā)票校驗(yàn)，最后出具發(fā)票。
銷售訂單中計(jì)劃行中會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)。
配置：定義和分配在銷售訂單的項(xiàng)目（TAS）和計(jì)劃行（CS）內(nèi)置的。
物料主記錄銷售2屏幕的項(xiàng)目類別組字段輸入 BANS第三方項(xiàng)目。
VA01 or 110000099 1201\10\10 M12
3976 CS 采購(gòu)申請(qǐng)10000250 (計(jì)劃行)
保存后退出才可見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)編號(hào)。
ME11：采購(gòu)信息記錄 計(jì)劃交貨時(shí)間1天，必輸。供應(yīng)商A00001238
ME52：查看采購(gòu)申請(qǐng)的記錄
以上兩步做過(guò)了就不用管理了。
ME21：創(chuàng)建采購(gòu)訂單 450002169同一天采購(gòu)訂單號(hào)編號(hào)、內(nèi)容都是一致的。
包括單獨(dú)采購(gòu)訂單。在此可修改交貨日期。4500002415
MIGO: 物料憑證5000002098已過(guò)帳。
MMBE：無(wú)庫(kù)存增加。倉(cāng)庫(kù)位也不見(jiàn)。
MIRO：將“登記完成”圖標(biāo)選擇上或選擇“消息”，
憑證號(hào)5105600997已建立。
VF01：憑證90002385已保存。參照銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票。(這步驟無(wú)法使用？？？)
每月定期合并交貨單出具發(fā)票
300系統(tǒng)單號(hào)：3977
Y2 monday 每周一結(jié)算
XD01 客戶主數(shù)據(jù) 110000099 銷售區(qū)域數(shù)據(jù) 出票日期Y2
VA01 OR 110000099 V12點(diǎn)擊“行項(xiàng)目”，“出具發(fā)票”視圖，開(kāi)票日期 出具發(fā)票日期
VF01：抬頭可見(jiàn)出具發(fā)票日期與以上日期一致。
配置不講，這里不詳細(xì)講解。
每月月底或每周幾。
IMG－一般設(shè)置－工廠日歷－AM－特殊規(guī)則－劃分所需的時(shí)間段
也可以在如下路徑創(chuàng)建：
IMG－銷售和分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－裝運(yùn)－定義客戶日歷(OVR3)
指定了客戶的日歷，不要忘記把日歷分配給特定的主數(shù)據(jù)，譬如分配給客戶主記錄的卸貨點(diǎn)數(shù)據(jù)或出票日期。
開(kāi)具發(fā)票：VF01 或由VF04維護(hù)發(fā)票到期清單
由VF04個(gè)別或集中出具發(fā)票憑證。不可見(jiàn)發(fā)票憑證號(hào)。
通過(guò)V.21匯總運(yùn)行日志，選中號(hào)碼，點(diǎn)擊“憑證”按鍵，顯示憑證，產(chǎn)生發(fā)票憑證號(hào)。
可通過(guò)VF02查看發(fā)票。
VF11 取消發(fā)票 或VF01 直接菜單-出具發(fā)票-取消也是一樣的。
發(fā)票出具方式(打開(kāi)PPT) XD01 “發(fā)送”視圖 選擇上“訂單組合”
多張銷售訂單合并一張交貨單的前提是收貨者是一致的。
多張交貨單產(chǎn)生一張發(fā)票的前提是過(guò)帳日期是一致的。
兩張訂單合并成一張交貨單。好像不行。(提到有參照創(chuàng)建，減少錄入)
一張訂單(兩個(gè)行項(xiàng)目)產(chǎn)生兩張交貨單產(chǎn)生兩張發(fā)票（或一張發(fā)票）。（通過(guò)行項(xiàng)目拆分）
并用VA02見(jiàn)憑證流的狀態(tài)。
300系統(tǒng) 110000099 V12
一張發(fā)貨單開(kāi)兩張發(fā)票，這個(gè)比較麻煩，你可以在做完發(fā)貨單后，用VL02N修改發(fā)貨單，將你不想開(kāi)發(fā)票的物料在Financial Processing 下的 Block 處設(shè)置一個(gè)原因，這樣在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就不會(huì)對(duì)這個(gè)物料開(kāi)發(fā)票了。之后要開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再回來(lái)清空這個(gè)Block字段就可以了。
兩張發(fā)貨單開(kāi)一張發(fā)單，可用VF04。同時(shí)選中多條，再選擇Collective billing document即可。但是two deliveries one invoice有不少限制條件，你自己使用的時(shí)候可以體會(huì)。
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的SAP SD基本业务总结的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
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