MIRO重復多次暫存；MIR7都可以過賬；重復產生應付；

通過SAP供應商主數據中的檢查雙重發票進行控制,并可通過將消息設置為E 類型進行檢查。

1、上面的一個激活基于總賬和物料的發票校驗

2、下面一個設置重復發票校驗

供應商主數據(公司代碼層)的“支付交易”中有檢查雙重發票Chkdoubleinv.(字段名為：REPRF)。

這個字段選擇后，系統將在后勤發票結算(MIRO/MIKO)、財務發票結算(FB60/FB65/F-43/F-41，憑證類型為KR發票結算KG紅字發票結算)過賬時，檢查供應商發票結算是否重復。

例外情況：如果發票結算憑證已經沖銷，再次結算時，已沖銷的發票結算憑證不作為重復發票，不提示系統消息。
對于后勤發票結算，系統按以下內容檢查是否重復：
Vendor 供應商
Currency 貨幣
Company code 公司代碼
Gross amount of the invoice 發票總額
Reference document number 參考/參照
Invoice document date 發票日期/憑證日期

對于以下三個內容，在發票較驗配置

(IMG -> Materials Management -> LogisticsInvoice Verification -> Incoming Invoice -> Set Check forDuplicate Invoices)

可以選擇是否啟用檢查

Reference document number參考/參照
Invoice document date發票日期/憑證日期
Company code 公司代碼

對于后勤發票結算：貸項憑證(紅字發票)、后續借記、后續貸記，不執行雙重發票檢查。
如果后勤發票結算檢查，發現以上內容重復時，系統提示：Message no. M8108 ：Check if invoicealready entered under accounting doc. no. 51000000XX 20XX
對于FI發票結算，如果輸入：Reference document number參考/參照，系統按以下內容檢查是否重復：
Company code公司代碼
Vendor 供應商
Currency 貨幣
Document date 憑證日期
Reference number 參考/參照

對于FI發票結算，如果未輸入：Reference document number參考/參照，系統按以下內容檢查是否重復：
Company code 公司代碼
Vendor 供應商
Currency 貨幣
Document date 憑證日期
Amount in document currency 憑證金額

如果FI發票結算檢查，發現以上內容重復時，系統提示：Message no. F5117 ：Check whether documenthas already been entered under number XXXX 19000000XX20XX

對于以上FI發票結算檢查，系統是按：發票(Invoice，憑證類型KR)、紅字發票(CreditMemo憑證類型KG)分開檢查的。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP启用检查双重Invoice功能的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。