如果公司收到的勞務費發票個人所得稅已經代扣代繳，但次月發票又紅沖重開，可以按照以下步驟進行處理： 1. 首先，核實紅沖重開的原因，確保該行為是合規的，并記錄下詳細的情況。 2. 將紅沖的發票與原始發票進行核對，確認金額、日期和相關信息是否一致。 3. 如果紅沖發票確實與原始發票相匹配，將紅沖發票作為原始發票的替代品，并將其記錄為有效的發票。 4. 在公司的賬務系統中，對紅沖發票進行相應的處理。通常情況下，可以通過將紅沖發票的金額進行抵消，從而使賬務系統中的金額保持一致。 5. 如果紅沖發票與原始發票不一致，或者發生了其他變化，需要根據具體情況進行進一步處理。可能需要與發票開具方進行溝通并核實相關細節。 綜上所述，處理紅沖發票重開的關鍵是核對紅沖發票和原始發票的一致性，并在公司的賬務系統中進行相應調整，以確保賬務的準確性和合規性。如有需要，可以尋求會計師或稅務專員的幫助來確保正確處理。

總結

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