大家好！今天讓小編來大家介紹下關于出差報銷差旅費標準（出差報銷差旅費標準模板）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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企業出差報銷差旅費標準

出差報銷標準

出差報銷差旅費標準

出差報銷差旅費標準

出差報銷差旅費標準

企業出差報銷差旅費標準

企業出差報銷差旅費標準如下：
1、住宿費：根據新調整的住宿標準，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標準酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下干部的住宿標準也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要；
2、交通費：省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干；
3、伙食費：每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜。
報銷原則如下：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支；
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷；
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度。
法律依據：《公司差旅費報銷規定》第八條
員工出差期間市內交通費，按每天20元計發（營銷人員按每天30元計發），不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者，經主管領導批準后，不再實行包干辦法；如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助；自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

出差報銷標準

出差報銷范圍及標準如下： 1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。 2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。 3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。 報銷流程如下： 1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。 2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。【法律依據】 <br /><div>《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。</div>

出差報銷差旅費標準

我國法律對一下費用予以報銷：

1、員工在出差過程中實際發生的交通費用、住宿費用、伙食費用、按照公司規定的標準和流程予以報銷。

2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發生酒店住宿費用，則員工可按照住宿費用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發票。

3、不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費標準報銷，超過部分，共同負擔。

4、《國內差旅費報銷標準表》規定的交通費標準不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市內往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。

5、如預計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預借款。

法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

出差報銷差旅費標準

差旅費報銷標準 一、定義 差旅費是指出差旅途中的費用支出，包括汽車、輪船、火車、飛機的票費、 住宿費、伙食補助費及其他支出。. 二、報銷標準 員工應于出差返回后 7 天內報銷差旅費，填寫《差旅費報銷單》 ，應填列好 出差人姓名、所屬部門、出差地、出差時間、出差費用明細、報銷人等要素，經 相關部門及人員審核批準后，予以報銷。. 公司員工前往項目部工作，不得以出差 標準報銷差旅費。. 具體規定如下： 1、交通工具： 員工出差按下表的標準乘坐交通工具。. 乘坐飛機或火車時一 般不得乘坐一等艙、一等坐，如有特殊情況需乘坐時需報總經理助理批準。. 未經 過批準擅自乘坐的，超支金額自負。.差旅費報銷標準 一、定義 差旅費是指出差旅途中的費用支出，包括汽車、輪船、火車、飛機的票費、 住宿費、伙食補助費及其他支出。. 二、報銷標準 員工應于出差返回后 7 天內報銷差旅費，填寫《差旅費報銷單》 ，應填列好 出差人姓名、所屬部門、出差地、出差時間、出差費用明細、報銷人等要素，經 相關部門及人員審核批準后，予以報銷。. 公司員工前往項目部工作，不得以出差 標準報銷差旅費。. 具體規定如下： 1、交通工具： 員工出差按下表的標準乘坐交通工具。. 乘坐飛機或火車時一 般不得乘坐一等艙、一等坐，如有特殊情況需乘坐時需報總經理助理批準。. 未經 過批準擅自乘坐的，超支金額自負。.

出差報銷差旅費標準

因為差旅費往往涉及金額不大，很多企業不重視，甚至很多會計還抱著發票是真的就沒事的態度來對待差旅費報銷。但是其實差旅費的報銷有著非常明確的規定，差旅費對于企業的發展來說也很重要。那么差旅費報銷標準是什么呢?下面就讓華律網小編來帶你了解一下。

一、什么是差旅費

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。

二、差旅費報銷標準

2015年10月20日，財政部發布通知，調整中央和國家機關差旅住宿費標準，并自2016年1月1日起執行。

根據《通知》，調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準。

調整后的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標準，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標準。

《通知》明確，調整后的差旅住宿費標準是中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差的住宿費上限標準，各類人員應當堅持勤儉節約原則，根據職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型)，在限額標準內據實報銷。

財政部要求，各單位應當嚴格按照差旅費制度和厲行節約反對浪費的有關規定，加強出差審批管理，從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理和報銷審核，控制差旅費支出規模。對違反差旅費管理規定的行為，有關部門應依法依規追究相關單位和人員的責任。

三、差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

以上就是小編對于出差報銷差旅費標準（出差報銷差旅費標準模板）問題和相關問題的解答了，出差報銷差旅費標準（出差報銷差旅費標準模板）的問題希望對你有用！

總結

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